書馨卡幫你省薪 2024個(gè)人購書報(bào)告 2024中圖網(wǎng)年度報(bào)告
歡迎光臨中圖網(wǎng) 請 | 注冊

內(nèi)部審計(jì)工作法

出版社：機(jī)械工業(yè)出版社出版時(shí)間：2017-01-01
開本： 32開 頁數(shù)： 345
中 圖 價(jià):¥40.8(6.0折) 定價(jià)  ¥68.0 登錄后可看到會員價(jià)
加入購物車 收藏
運(yùn)費(fèi)6元，滿39元免運(yùn)費(fèi)
?新疆、西藏除外
本類五星書更多>

內(nèi)部審計(jì)工作法 版權(quán)信息

內(nèi)部審計(jì)工作法 本書特色

本書由著名的八家企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)部長，根據(jù)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)編寫而成。書中不僅介紹了開展內(nèi)部審計(jì)工作必須具備的理念和視野，還介紹了通過營造內(nèi)部設(shè)計(jì)環(huán)境、編制審計(jì)計(jì)劃、反舞弊審計(jì)、大數(shù)據(jù)運(yùn)用、審計(jì)報(bào)告的撰寫和溝通，以及團(tuán)隊(duì)建設(shè)為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的途徑和方法。書中有大量真實(shí)內(nèi)審案例（已經(jīng)隱去相關(guān)企業(yè)的商業(yè)秘密），不僅在理論和實(shí)務(wù)之間架起互動的橋梁，更希望在高管層、非審計(jì)領(lǐng)域和內(nèi)部審計(jì)之間架起互動的橋梁。

內(nèi)部審計(jì)工作法 內(nèi)容簡介

武漢鋼鐵、海瀾之家、三一重工等8家知名企業(yè)內(nèi)審部長聯(lián)手分享一手工作經(jīng)驗(yàn)

內(nèi)部審計(jì)工作法 目錄

目錄
CONTENTS　
讀后感言
本書編委會
前言　來自內(nèi)部審計(jì)實(shí)戰(zhàn)一線的真實(shí)故事
第1章　觀念創(chuàng)新　/?1
1.1　我們熱愛內(nèi)部審計(jì)的十個(gè)理由　/?2
1.1.1　內(nèi)部審計(jì)是當(dāng)今*激動人心、*有活力和*具挑戰(zhàn)性的職業(yè)之一　/?2
1.1.2　內(nèi)部審計(jì)是資本市場上的“企業(yè)良心”　/?5
1.1.3　內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)的經(jīng)濟(jì)良醫(yī)　/?7
1.1.4　內(nèi)部審計(jì)是培養(yǎng)精英的學(xué)！/?8
1.1.5　內(nèi)部審計(jì)是業(yè)務(wù)部門的伙伴和支持者　/?10
1.1.6　內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)的利潤中心　/?11
1.1.7　內(nèi)部審計(jì)是大數(shù)據(jù)時(shí)代的寵兒 　/?12
1.1.8　內(nèi)部審計(jì)是董事會極具價(jià)值的資源　/?14
1.1.9　內(nèi)部審計(jì)是職務(wù)舞弊的克星　/?15
1.1.10　內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)文化的使者　/?17
1.2　內(nèi)部審計(jì)的十個(gè)創(chuàng)新理念　/?20
1.2.1　使命觀：一流的企業(yè)，需要一流的內(nèi)部審計(jì) 　/?21
1.2.2　價(jià)值觀：內(nèi)部審計(jì)是資源、是品牌、是生產(chǎn)力　/?21
1.2.3　自律觀：內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)的第二種聲音　/?21
1.2.4　能力觀：內(nèi)部審計(jì)有為才有位　/?21
1.2.5　職業(yè)觀：防范勝于查處，審計(jì)寓于服務(wù)　/?21
1.2.6　責(zé)任觀：遇到問題找方法，而不是刻意只去查后果　/?22
1.2.7　執(zhí)法觀：身懷利器，重而慎之　/?22
1.2.8　協(xié)調(diào)觀：不求所有，但求所用　/?22
1.2.9　質(zhì)量觀：細(xì)節(jié)決定成敗　/?22
1.2.10　發(fā)展觀：與時(shí)俱進(jìn)　/?22
1.3　決策層對內(nèi)部審計(jì)的十大價(jià)值發(fā)現(xiàn)　/?23
1.3.1　真實(shí)信息的價(jià)值　/?23
1.3.2　公司治理的價(jià)值　/?24
1.3.3　信用價(jià)值　/?24
1.3.4　風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制價(jià)值　/?25
1.3.5　協(xié)同效應(yīng)價(jià)值　/?25
1.3.6　資源與獲利價(jià)值　/?26
1.3.7　技術(shù)創(chuàng)新價(jià)值　/?26
1.3.8　企業(yè)文化價(jià)值　/?27
1.3.9　人才培養(yǎng)價(jià)值　/?27
1.3.10　戰(zhàn)略價(jià)值　/?28
第2章　審計(jì)環(huán)境　/?29
2.1　高看審計(jì)的“一把手工程”　/?30
2.2　獨(dú)立審計(jì)的機(jī)構(gòu)框架　/?34
2.3　直達(dá)高層的信息通道　/?37
2.4　人才齊備的審計(jì)陣容　/?40
2.5　國際接軌的審計(jì)職能　/?41
2.6　維護(hù)權(quán)威的審計(jì)決定　/?45
2.7　愛崗敬業(yè)的工作環(huán)境　/?45
2.8　催人進(jìn)取的激勵政策　/?48
2.9　內(nèi)外交流的學(xué)術(shù)環(huán)境　/?49
2.10　管理得人心的企業(yè)文化　/?50
第3章　審計(jì)計(jì)劃　/?52
3.1　審計(jì)計(jì)劃緊盯三“點(diǎn)”：領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)，管理出現(xiàn)的難點(diǎn)，員工熱議的焦點(diǎn)　/?53
3.1.1　緊盯領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)　/?53
3.1.2　關(guān)注管理出現(xiàn)的難點(diǎn)　/?54
3.1.3　重視員工熱議的焦點(diǎn)　/?55
3.2　尋找風(fēng)險(xiǎn)的“審計(jì)問卷調(diào)查”　/?55
3.2.1　我們在問卷調(diào)查中收獲了“宗旨”和“民意”　/?55
3.2.2　風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查的成果：風(fēng)險(xiǎn)地圖受熱捧　/?61
3.2.3　風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查催生新的審計(jì)技術(shù)：問卷查弊法　/?70
3.3　用內(nèi)部審計(jì)的自我評估方法來選擇審計(jì)項(xiàng)目　/?72
3.3.1　內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)的三條線　/?72
3.3.2　內(nèi)部審計(jì)資源投入的層面決定內(nèi)部審計(jì)的層次　/?73
3.3.3　編制一份審計(jì)清單，類似于中醫(yī)的綜合施治　/?74
3.3.4　資產(chǎn)負(fù)債表的維度與關(guān)聯(lián)，成就審計(jì)依據(jù)的數(shù)據(jù)庫　/?74
3.3.5　審計(jì)計(jì)劃一盤棋，不與同行生“內(nèi)耗”　/?75
3.4　審計(jì)資源合理配置的秘籍　/?76
3.4.1　審計(jì)人員能力有系數(shù)　/?76
3.4.2　信息技術(shù)帶來審計(jì)計(jì)劃的前所未有高效率　/?76
3.5　編制內(nèi)部審計(jì)規(guī)劃　/?77
3.5.1　年度、月度計(jì)劃大家有，三年、五年規(guī)劃你行嗎　/?77
3.5.2　三年規(guī)劃怎么編？我們有范本　/?78
3.6　審計(jì)計(jì)劃實(shí)施前的準(zhǔn)備　/?80
3.6.1　溝通：為高管層量身編制小冊子　/?80
3.6.2　下達(dá)審計(jì)計(jì)劃通知書　/?81
3.7　內(nèi)部審計(jì)登高謀略四級躍　/?82
3.7.1　面對執(zhí)行層面的重復(fù)監(jiān)管，我們創(chuàng)建示范項(xiàng)目，資源共享　/?83
3.7.2　當(dāng)各部門步入示范性項(xiàng)目領(lǐng)域時(shí)，我們實(shí)施鏈?zhǔn)酱┬袑徲?jì)　/?84
3.7.3　當(dāng)各部門進(jìn)入鏈?zhǔn)巾?xiàng)目領(lǐng)域時(shí)，我們做頂層系統(tǒng)審計(jì)　/?84
3.7.4　當(dāng)各部門進(jìn)入頂層系統(tǒng)項(xiàng)目領(lǐng)域時(shí)，我們做文化，做咨詢　/?85
第4章　借勢借力借東風(fēng)　/?87
4.1　金墉出任世界銀行行長的啟示　/?88
4.2　借技術(shù)，借方案　/?89
4.2.1　主編《建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部審計(jì)指南》的啟發(fā)　/?89
4.2.2　聯(lián)合會診　/?93
4.3　借人　/?95
4.3.1　特邀審計(jì)師制度　/?96
4.3.2　借虛擬項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)　/?97
4.3.3　借事務(wù)所的專業(yè)人員　/?98
4.4　借勢法　/?98
4.4.1　震撼企業(yè)上下的職工代表民主評價(jià)機(jī)制　/?98
4.4.2　風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查顯威力　/?99
4.4.3　借勢咨詢機(jī)構(gòu)　/?100
4.4.4　借力互聯(lián)網(wǎng)　/?100
第5章　制度審計(jì)　/?105
5.1　審視地看待制度　/?106
5.2　管理制度的管理辦法　/?107
5.2.1　制度的準(zhǔn)入制　/?107
5.2.2　制度的層次性　/?108
5.2.3　制度的覆蓋性及接口部位　/?108
5.2.4　讓制度解決實(shí)際問題　/?108
5.2.5　定期做制度評估　/?109
5.2.6　制度的“三同步”　/?109
5.2.7　制度審計(jì)“一點(diǎn)通”　/?109
5.3　審計(jì)部門日常管理的四個(gè)制度　/?111
5.3.1　工作日紀(jì)實(shí)　/?111
5.3.2　去向牌制度　/?112
5.3.3　任務(wù)交辦單　/?113
5.3.4　運(yùn)用好“會議導(dǎo)航單”　/?114
5.4　現(xiàn)場審計(jì)匯報(bào)制度　/?115
5.5　構(gòu)建完善的內(nèi)部審計(jì)管理制度體系　/?118
5.5.1　充分借鑒國內(nèi)外內(nèi)部審計(jì)制度體系　/?119
5.5.2　參考
展開全部

內(nèi)部審計(jì)工作法 作者簡介

譚麗麗 女 1954年出生 1973年參加工作


財(cái)政部內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)委員會咨詢專家。

原武鋼計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長、審計(jì)部長、工程預(yù)算處處長、能源總廠黨委書記、企業(yè)經(jīng)營咨詢指導(dǎo)組組長, 在武鋼的生產(chǎn)經(jīng)營一線從事過十余個(gè)崗位的專業(yè)工作，成長為通曉財(cái)務(wù)、管理、工程技術(shù)、審計(jì)等多專業(yè)的復(fù)合型人才。是國內(nèi)跨越三個(gè)不同專業(yè)領(lǐng)域的行業(yè)專家。
譚麗麗 女 1954年出生 1973年參加工作


財(cái)政部內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)委員會咨詢專家。

原武鋼計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長、審計(jì)部長、工程預(yù)算處處長、能源總廠黨委書記、企業(yè)經(jīng)營咨詢指導(dǎo)組組長, 在武鋼的生產(chǎn)經(jīng)營一線從事過十余個(gè)崗位的專業(yè)工作，成長為通曉財(cái)務(wù)、管理、工程技術(shù)、審計(jì)等多專業(yè)的復(fù)合型人才。是國內(nèi)跨越三個(gè)不同專業(yè)領(lǐng)域的行業(yè)專家。

直接參與多項(xiàng)*管理課題的研發(fā)，撰寫的《固定資產(chǎn)投資控制與內(nèi)部審計(jì)》等六部專著分別被列為全行業(yè)培訓(xùn)教材。在國內(nèi)外刊物和學(xué)術(shù)會議上發(fā)表論文80余篇，榮獲65項(xiàng)管理成果和科研成果獎。

由于事業(yè)上的成就，先后榮獲“全國巾幗建功標(biāo)兵”、“全國知識型職工標(biāo)兵”、“全國五一勞動獎?wù)?rdquo;等各種榮譽(yù)稱號100余項(xiàng)，當(dāng)選武漢市人大代表、湖北省黨代表，享受政府專家津貼
三所國家會計(jì)學(xué)院的客座教授
羅志國：2007年11月起任海信集團(tuán)有限公司審計(jì)部主管、副部長。2011年3月1日起任海信科龍電器股份有限公司審計(jì)部部長。2011年3月25日起任青島海信電器股份有限公司監(jiān)事。

商品評論(0條)
暫無評論……
書友推薦
本類暢銷
編輯推薦
返回頂部
中圖網(wǎng)
在線客服