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三層防線:華為審計(jì)監(jiān)管體系紀(jì)實(shí)

三層防線:華為審計(jì)監(jiān)管體系紀(jì)實(shí)

出版社：生活·讀書·新知三聯(lián)書店出版時(shí)間：2024-11-01
開(kāi)本： 16開(kāi) 頁(yè)數(shù)： 256
本類榜單：管理銷量榜
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三層防線:華為審計(jì)監(jiān)管體系紀(jì)實(shí) 版權(quán)信息

三層防線:華為審計(jì)監(jiān)管體系紀(jì)實(shí) 本書特色

本書由華為公司前內(nèi)部審計(jì)部總裁吳術(shù)淵女士主編。華為自2007年開(kāi)始，通過(guò)穿“IBM鞋”、不打補(bǔ)丁的變革，用十余年的不懈努力，建立起全球流程體系和內(nèi)控監(jiān)管體系，并在此基礎(chǔ)上，引入IIA（國(guó)際內(nèi)審師協(xié)會(huì)）三層防線運(yùn)作機(jī)制，使華為從混亂走向規(guī)范，構(gòu)筑起華為安全有效的監(jiān)管體系。 華為公司經(jīng)過(guò)十年本土化實(shí)踐，到目前為止已經(jīng)形成有效的內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)防控“三層防線”：**層防線，實(shí)行首席行政官負(fù)責(zé)制。業(yè)務(wù)主官/主管和流程Owner是監(jiān)管的**責(zé)任人，要解決95%的問(wèn)題，是**層防線的核心；第二層防線，建立內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理組織，發(fā)揮稽查和BC作為主官/主管的參謀和助手作用。防止政策在執(zhí)行過(guò)程中的不遵從，并專注改善**層防線難以解決的跨流程、跨業(yè)務(wù)內(nèi)控難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)，是第二層防線的核心；第三層防線，內(nèi)部審計(jì)站好監(jiān)管體系*后一班崗。負(fù)責(zé)事后獨(dú)立檢查、合理評(píng)估內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)和建立有效威懾，則是第三層防線的核心。而三層防線的根基，來(lái)自于公司*高層的持續(xù)牽引和有效支持，這也是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)籌管理和取得良好效果的關(guān)鍵保障。通過(guò)這三個(gè)核心和高層牽引，有效構(gòu)筑起了華為公司的監(jiān)管體系，對(duì)企業(yè)管理具有極大的啟示作用。 華為公司的審計(jì)監(jiān)管體系，打破了人們固有的對(duì)審計(jì)監(jiān)管的片面認(rèn)識(shí)，更加難能可貴的是，華為公司的審計(jì)監(jiān)管有利促進(jìn)了公司在正確軌道上的快速發(fā)展，這也是本書的出版價(jià)值之所在。

三層防線:華為審計(jì)監(jiān)管體系紀(jì)實(shí) 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書為繼《槍林彈雨中成長(zhǎng)》《厚積薄發(fā)》《黃沙百戰(zhàn)穿金甲》《邁向新賽道》《一人一廚一狗》《蓬生麻中 不扶自直》《星光不問(wèn)趕路人》《不破樓蘭誓不還》后第九本華為系列故事圖書。監(jiān)管是華為公司治理的重要內(nèi)容，做好監(jiān)管能防腐敗、促經(jīng)營(yíng)、利出一孔，確保公司長(zhǎng)治久安和高質(zhì)量地快速發(fā)展。本書收錄了18篇文章，**次全方位披露了華為的監(jiān)管體系是如何在企業(yè)發(fā)展中發(fā)揮重要作用的。

三層防線:華為審計(jì)監(jiān)管體系紀(jì)實(shí) 目錄

華為監(jiān)管的三層防線（序）...................吳術(shù)淵引入IBM的內(nèi)控體系和IIA（國(guó)際內(nèi)審師協(xié)會(huì)）風(fēng)險(xiǎn)“三層防線”“三層防線”在華為全面落地有效發(fā)揮第三層防線的作用和價(jià)值................吳術(shù)淵全面規(guī)劃、開(kāi)展打分審計(jì)，助力內(nèi)控建設(shè)，促進(jìn)主官/主管當(dāng)責(zé)堅(jiān)持反腐、反造假的審計(jì)調(diào)查，守住底線，建立冷威懾開(kāi)展一把手任期審計(jì)，導(dǎo)向自律、求真、當(dāng)責(zé)與時(shí)俱進(jìn)，擁抱數(shù)字化變革合力邁向內(nèi)控基本滿意.............. 黃　霞　李　荔削足適履：穿上IBM鞋起步即飛躍徘徊與進(jìn)步解決*后一公里——走向基本滿意讓人人感到自然的干部任期審計(jì).... 王克祥　鄧豐義　胡蓉　林健把權(quán)力關(guān)在“籠子”里，保護(hù)干部、保護(hù)公司華為監(jiān)管的三層防線（序）...................吳術(shù)淵 引入IBM的內(nèi)控體系和IIA（國(guó)際內(nèi)審師協(xié)會(huì)）風(fēng)險(xiǎn)“三層防線” “三層防線”在華為全面落地 有效發(fā)揮第三層防線的作用和價(jià)值................吳術(shù)淵 全面規(guī)劃、開(kāi)展打分審計(jì)，助力內(nèi)控建設(shè)，促進(jìn)主官/主管當(dāng)責(zé) 堅(jiān)持反腐、反造假的審計(jì)調(diào)查，守住底線，建立冷威懾 開(kāi)展一把手任期審計(jì)，導(dǎo)向自律、求真、當(dāng)責(zé)與時(shí)俱進(jìn)，擁抱數(shù)字化變革 合力邁向內(nèi)控基本滿意.............. 黃　霞　李　荔 削足適履：穿上IBM鞋 起步即飛躍 徘徊與進(jìn)步 解決*后一公里——走向基本滿意 讓人人感到自然的干部任期審計(jì).... 王克祥　鄧豐義　胡蓉　林健 把權(quán)力關(guān)在“籠子”里，保護(hù)干部、保護(hù)公司 積跬步以至千里，積小流以成江海 干部監(jiān)管是對(duì)干部*大的愛(ài)護(hù) 守底線強(qiáng)威懾，嚴(yán)懲重大違規(guī)不動(dòng)搖 舉一綱而萬(wàn)目張，約束邊界，聚焦重點(diǎn) 不讓堡壘從內(nèi)部攻破..................莫　軍　王德榮　李　猛 干部腐敗危害大，公司絕不允許高層干部腐化 意識(shí)薄弱，被合作方拉下馬 勿以惡小而為之 監(jiān)守自盜，伸手必被捉 保護(hù)公司無(wú)形資產(chǎn)，任重道遠(yuǎn) 遵從當(dāng)?shù)胤，提升全球的起訴、司法能力 我們不需要虛假的繁榮......... 嚴(yán)中園　楊杏玲　王潤(rùn)生　趙明 嚴(yán)查管控漏洞，確保業(yè)務(wù)真實(shí) 公司重申反對(duì)造假，員工申報(bào)輕裝上陣 反對(duì)業(yè)務(wù)造假已深入人心，但依然任重道遠(yuǎn) 守護(hù)—— 網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)的故事................. 曹　宇　賴柳娟 從一份聲明說(shuō)起 你們懂網(wǎng)絡(luò)安全嗎 為產(chǎn)品安全保駕護(hù)航 優(yōu)等生曾經(jīng)也不達(dá)標(biāo) 業(yè)務(wù)不再害怕審計(jì)，審計(jì)亦是老師 深入業(yè)務(wù)查風(fēng)險(xiǎn)，助力風(fēng)控新“起航” ——企業(yè)業(yè)務(wù)內(nèi)審實(shí)踐................王　康 給揚(yáng)帆起航的企業(yè)BG打了一針“鎮(zhèn)定劑” 企業(yè)審計(jì)初期體驗(yàn)的“苦惱” 走進(jìn)企業(yè)江湖，探究風(fēng)險(xiǎn)拼圖，揭示內(nèi)控嚴(yán)峻狀況 牽引三層防線形成合力，開(kāi)啟企業(yè)內(nèi)控新航程 后記：一次難得的訓(xùn)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn) 讀懂終端業(yè)務(wù)看風(fēng)險(xiǎn)，貼近管理做審計(jì) ——終端業(yè)務(wù)內(nèi)審實(shí)踐................. 王述偉 沉下去，讀懂終端業(yè)務(wù)，動(dòng)態(tài)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn) 走出去，了解行業(yè)規(guī)則 確認(rèn)第三方費(fèi)用真實(shí)性 鉆進(jìn)去，識(shí)別新業(yè)務(wù)流程盲區(qū) 項(xiàng)目群運(yùn)作，一個(gè)問(wèn)題，一類解決 管理互動(dòng)，共建內(nèi)控場(chǎng) 科學(xué)精準(zhǔn)反腐，遏制規(guī)模腐敗 財(cái)經(jīng)流程內(nèi)控之所見(jiàn).......................于立帥 資金安全是紅線 對(duì)準(zhǔn)財(cái)報(bào)真實(shí)，促進(jìn)財(cái)報(bào)內(nèi)控提升 依法納稅是公司對(duì)稅務(wù)管理的*基本要求 以查促建，研發(fā)內(nèi)控持續(xù)提升........................趙　明 新物料選型，防范技術(shù)變現(xiàn) 實(shí)物安全，關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化 外包合作，回歸業(yè)務(wù)本質(zhì) 費(fèi)用支出，符合授權(quán)和導(dǎo)向 陽(yáng)光之下無(wú)死角.........................孫化石 敬畏規(guī)則與對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé) 規(guī)則控制不了所有風(fēng)險(xiǎn) 緊跟業(yè)務(wù)發(fā)展，感知業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài) 采購(gòu)監(jiān)管不放松 深耕后勤業(yè)務(wù)審計(jì)，保障“糧草先行”...楊新證　文　源　黃森華 風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的華為基建審計(jì)實(shí)例 保障“糧草安全”的行政后勤服務(wù)審計(jì) 世界很大，我們一起走過(guò)...................... 黃萬(wàn)能　楊杏玲 探索篇 建設(shè)篇 提升篇 挑戰(zhàn)篇 因?yàn)闊釔?ài)，所以選擇.......... 余才盛　廖湘琴　王　涵　王少石 追逐夢(mèng)想的光 心在一藝，其藝必工；心在一職，其職必舉 執(zhí)著擔(dān)當(dāng)，于逆境見(jiàn)柔韌 一次機(jī)緣巧合的轉(zhuǎn)身 惟變所出，萬(wàn)變不從 —— 建設(shè)“以多產(chǎn)糧食為中心”的內(nèi)審變革記... 周樹(shù)平　賴柳娟 漸進(jìn)優(yōu)化，還是變革？ 冷威懾，還是“多產(chǎn)糧”？ 內(nèi)外求索，暢想變革藍(lán)圖 風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向 “天空之眼” 從單兵作戰(zhàn)到支撐群體作戰(zhàn).............. 李海平　王潤(rùn)生 從“海平法”到“武林秘笈” 為業(yè)務(wù)健康發(fā)展保駕護(hù)航 數(shù)字化、智能化審計(jì)新篇章 ....... 張文昊　鄧一達(dá)　戴　斌　江功鎂 孫化石　葉鄭彥　董為 打通權(quán)限和數(shù)據(jù)的權(quán)限通道，構(gòu)建審計(jì)數(shù)字“黑土地” 聚焦主業(yè)務(wù)場(chǎng)景，壟高畦低種好菜 從“百花齊放”到“樂(lè)高積木”，標(biāo)準(zhǔn)化建模組合應(yīng)用 火眼金睛、不用休息的“審計(jì)機(jī)器人” 我們還在路上
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